| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 873 000 Kč |
3 873 000 Kč |
3 251 707 Kč |
84,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
140 575 Kč |
140,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
969 000 Kč |
969 000 Kč |
812 067 Kč |
83,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
349 000 Kč |
349 000 Kč |
294 695 Kč |
84,4% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
24 950 Kč |
124,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
133 990 Kč |
44,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
193 688 Kč |
107,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
15 375 Kč |
23,7% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
173 759 Kč |
79,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
135 000 Kč |
135 000 Kč |
184 556 Kč |
136,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
0 Kč |
0 Kč |
1 200 Kč |
0,00% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 326 Kč |
61,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
64 226 Kč |
75,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
40 000 Kč |
140 000 Kč |
72 570 Kč |
51,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
90 955 Kč |
113,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
480 000 Kč |
760 000 Kč |
671 541 Kč |
88,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
393 855 Kč |
131,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
87 950 Kč |
146,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
100 587 Kč |
143,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 378 Kč |
31,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 161 Kč |
77,2% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
500 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
14 928 Kč |
29,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
556 000 Kč |
556 000 Kč |
205 755 Kč |
37,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 960 000 Kč |
1 960 000 Kč |
692 982 Kč |
35,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
579 945 Kč |
96,7% |