| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 032 000 Kč | 9 122 000 Kč | 8 072 245 Kč | 88,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 029 000 Kč | 9 119 000 Kč | 8 070 456 Kč | 88,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 789 Kč | 59,6% |