| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 609 000 Kč | 17 609 000 Kč | 1 150 006 Kč | 6,5% | |
| 501 | Platy | 8 904 000 Kč | 8 904 000 Kč | 542 572 Kč | 6,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 731 000 Kč | 4 731 000 Kč | 351 177 Kč | 7,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 821 000 Kč | 3 821 000 Kč | 240 081 Kč | 6,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 16 176 Kč | 10,6% |