| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 742 000 Kč | 18 063 450 Kč | 17 130 268 Kč | 94,8% | |
| 501 | Platy | 9 032 000 Kč | 9 122 000 Kč | 8 072 245 Kč | 88,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 736 000 Kč | 4 925 213 Kč | 5 066 425 Kč | 102,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 821 000 Kč | 3 821 000 Kč | 3 440 275 Kč | 90,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 153 000 Kč | 195 237 Kč | 551 324 Kč | 282,4% |