| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 438 006 Kč | 90,3% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 198 000 Kč | 2 198 000 Kč | 2 004 786 Kč | 91,2% |
| 24 | VPP | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 60 | KD Zašová | 284 000 Kč | 284 000 Kč | 315 754 Kč | 111,2% |
| 691 | iCafé | 212 000 Kč | 212 000 Kč | 117 465 Kč | 55,4% |