| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 821 000 Kč | 3 821 000 Kč | 240 081 Kč | 6,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 166 237 Kč | 6,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 070 000 Kč | 1 070 000 Kč | 66 564 Kč | 6,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 280 Kč | 14,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |