| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 821 000 Kč | 3 821 000 Kč | 3 440 275 Kč | 90,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 438 006 Kč | 90,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 070 000 Kč | 1 070 000 Kč | 969 431 Kč | 90,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 233 Kč | 64,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 605 Kč | 60,5% |