| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 480 160 Kč | 15 723 693 Kč | 16 775 184 Kč | 106,7% | |
| 5161 | Poštovní služby | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 15 559 Kč | 39,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 119 128 Kč | 83,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 665 000 Kč | 665 000 Kč | 536 190 Kč | 80,6% |
| 5164 | Nájemné | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 33 959 Kč | 79,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 58 700 Kč | 36,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 145 000 Kč | 148 200 Kč | 71 835 Kč | 48,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 683 000 Kč | 683 000 Kč | 719 102 Kč | 105,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 600 160 Kč | 13 840 493 Kč | 15 220 712 Kč | 110,0% |