| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 793 532 Kč | 36 793 532 Kč | 1 661 824 Kč | 4,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 6 833 080 Kč | 6 833 080 Kč | 326 460 Kč | 4,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 385 000 Kč | 6 385 000 Kč | -137 860 Kč | -2,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 301 080 Kč | 15 301 080 Kč | 1 393 517 Kč | 9,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 187 372 Kč | 8 187 372 Kč | 79 708 Kč | 1,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |