| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 793 532 Kč | 37 912 416 Kč | 29 434 203 Kč | 77,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 6 654 000 Kč | 6 969 202 Kč | 5 687 476 Kč | 81,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 385 000 Kč | 6 385 000 Kč | 2 919 435 Kč | 45,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 480 160 Kč | 15 723 693 Kč | 16 775 184 Kč | 106,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 187 372 Kč | 8 747 521 Kč | 4 052 108 Kč | 46,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |