| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 187 372 Kč | 8 747 521 Kč | 4 052 108 Kč | 46,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 616 654 Kč | 8 117 654 Kč | 3 619 355 Kč | 44,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 10 702 Kč | 11,9% |
| 5173 | Cestovné | 39 000 Kč | 110 244 Kč | 84 448 Kč | 76,6% |
| 5175 | Pohoštění | 410 718 Kč | 398 623 Kč | 309 392 Kč | 77,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 28 210 Kč | 91,0% |