| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 187 372 Kč | 8 187 372 Kč | 79 708 Kč | 1,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 616 654 Kč | 7 616 654 Kč | 66 024 Kč | 0,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 316 Kč | 0,8% |
| 5175 | Pohoštění | 410 718 Kč | 410 718 Kč | 12 368 Kč | 3,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 1 000 Kč | 3,2% |