| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 190 910 Kč | 61 954 599 Kč | 37 890 850 Kč | 61,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 404 648 Kč | 80,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 36 940 910 Kč | 60 704 599 Kč | 37 441 352 Kč | 61,7% |
| 613 | Pozemky | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 44 850 Kč | 6,0% |