| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 940 910 Kč | 60 704 599 Kč | 37 441 352 Kč | 61,7% | |
| 6121 | Stavby | 34 699 000 Kč | 57 891 136 Kč | 35 419 374 Kč | 61,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 541 910 Kč | 1 963 463 Kč | 1 894 977 Kč | 96,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 850 000 Kč | 120 000 Kč | 14,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 7 000 Kč | 0,00% |