| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 138 000 Kč |
1 138 000 Kč |
1 276 739 Kč |
112,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
48 213 Kč |
48,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
284 000 Kč |
284 000 Kč |
315 754 Kč |
111,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
102 000 Kč |
102 000 Kč |
114 942 Kč |
112,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
55 144 Kč |
68,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
134 230 Kč |
67,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
60 896 Kč |
93,7% |
| 5153 |
Plyn
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
151 536 Kč |
43,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
445 000 Kč |
445 000 Kč |
405 358 Kč |
91,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 798 Kč |
72,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
51 263 Kč |
42,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
750 000 Kč |
750 000 Kč |
741 599 Kč |
98,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
137 861 Kč |
68,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 030 000 Kč |
1 030 000 Kč |
143 627 Kč |
13,9% |