| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 712 000 Kč | 10 712 000 Kč | 10 224 308 Kč | 95,4% | |
| 0 | Nerozlišeno | 0 Kč | 0 Kč | 1 873 Kč | 0,00% |
| 5 | KD Veselá | 376 000 Kč | 376 000 Kč | 343 128 Kč | 91,3% |
| 60 | KD Zašová | 4 946 000 Kč | 4 946 000 Kč | 3 647 959 Kč | 73,8% |
| 61 | Divadelní předplatné | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 515 918 Kč | 86,0% |
| 62 | Kulturní program v KD Zašová | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 2 090 867 Kč | 177,9% |
| 691 | iCafé | 3 615 000 Kč | 3 615 000 Kč | 3 624 563 Kč | 100,3% |