| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 712 000 Kč | 10 712 000 Kč | 646 947 Kč | 6,0% | |
| 0 | Nerozlišeno | 0 Kč | 0 Kč | -1 640 Kč | 0,00% |
| 5 | KD Veselá | 376 000 Kč | 376 000 Kč | 26 813 Kč | 7,1% |
| 60 | KD Zašová | 4 946 000 Kč | 4 946 000 Kč | 268 440 Kč | 5,4% |
| 61 | Divadelní předplatné | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 62 | Kulturní program v KD Zašová | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 173 189 Kč | 14,7% |
| 691 | iCafé | 3 615 000 Kč | 3 615 000 Kč | 180 145 Kč | 5,0% |