| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 2 090 867 Kč | 177,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 420 168 Kč | 840,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 21 156 Kč | 211,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 65 801 Kč | 164,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 060 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 539 156 Kč | 145,2% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 43 941 Kč | 439,4% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 645 Kč | 0,00% |