| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 036 000 Kč |
2 036 000 Kč |
1 960 212 Kč |
96,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
310 000 Kč |
310 000 Kč |
512 792 Kč |
165,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
499 000 Kč |
499 000 Kč |
490 102 Kč |
98,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
177 856 Kč |
98,8% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
38 087 Kč |
119,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
30 293 Kč |
30,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
186 287 Kč |
77,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
0 Kč |
2 090 Kč |
0,00% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
47 531 Kč |
237,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
26 429 Kč |
176,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 320 Kč |
53,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
496 581 Kč |
124,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
15 253 Kč |
12,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
493 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
37 784 Kč |
151,1% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
6 009 Kč |
600,9% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
7 500 000 Kč |
5 095 656 Kč |
67,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
750 000 Kč |
750 000 Kč |
44 850 Kč |
6,0% |