| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 308 000 Kč | 9 350 189 Kč | 5 763 769 Kč | 61,6% | |
| 0 | Nerozlišeno | 7 157 000 Kč | 7 157 000 Kč | 4 147 547 Kč | 58,0% |
| 190 | Společenský účelné pracovní místo - paní Macečková | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 231 | Společensky účelné pracovní místo - Goldefus Daniel | 0 Kč | 42 189 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 24 | VPP | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 60 | KD Zašová | 1 455 000 Kč | 1 455 000 Kč | 1 031 185 Kč | 70,9% |
| 691 | iCafé | 675 000 Kč | 675 000 Kč | 567 037 Kč | 84,0% |