| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 308 000 Kč | 9 308 000 Kč | 3 261 555 Kč | 35,0% | |
| 0 | Nerozlišeno | 7 157 000 Kč | 7 157 000 Kč | 2 396 194 Kč | 33,5% |
| 190 | Společenský účelné pracovní místo - paní Macečková | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 24 | VPP | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 60 | KD Zašová | 1 455 000 Kč | 1 455 000 Kč | 543 138 Kč | 37,3% |
| 691 | iCafé | 675 000 Kč | 675 000 Kč | 304 223 Kč | 45,1% |