| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 308 000 Kč | 9 350 189 Kč | 8 034 446 Kč | 85,9% | |
| 0 | Nerozlišeno | 7 157 000 Kč | 7 157 000 Kč | 5 711 336 Kč | 79,8% |
| 190 | Společenský účelné pracovní místo - paní Macečková | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 231 | Společensky účelné pracovní místo - Goldefus Daniel | 0 Kč | 42 189 Kč | 42 189 Kč | 100,0% |
| 24 | VPP | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 60 | KD Zašová | 1 455 000 Kč | 1 455 000 Kč | 1 433 843 Kč | 98,5% |
| 691 | iCafé | 675 000 Kč | 675 000 Kč | 829 078 Kč | 122,8% |