| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 311 000 Kč | 9 355 016 Kč | 8 039 469 Kč | 85,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 308 000 Kč | 9 350 189 Kč | 8 034 446 Kč | 85,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 4 827 Kč | 5 023 Kč | 104,1% |