| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 311 000 Kč | 9 353 189 Kč | 5 765 596 Kč | 61,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 308 000 Kč | 9 350 189 Kč | 5 763 769 Kč | 61,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 827 Kč | 60,9% |