| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 315 000 Kč | 4 315 000 Kč | 1 454 877 Kč | 33,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 777 000 Kč | 2 777 000 Kč | 1 029 311 Kč | 37,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 487 000 Kč | 1 487 000 Kč | 407 994 Kč | 27,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 572 Kč | 35,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |