| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 315 000 Kč | 4 315 618 Kč | 3 497 079 Kč | 81,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 777 000 Kč | 2 777 000 Kč | 2 472 222 Kč | 89,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 487 000 Kč | 1 487 000 Kč | 988 221 Kč | 66,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 938 Kč | 69,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 618 Kč | 1 698 Kč | 104,9% |