| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 315 000 Kč | 4 315 000 Kč | 2 551 157 Kč | 59,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 777 000 Kč | 2 777 000 Kč | 1 806 569 Kč | 65,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 487 000 Kč | 1 487 000 Kč | 718 621 Kč | 48,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 349 Kč | 50,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 618 Kč | 61,8% |