| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 235 000 Kč | 19 633 553 Kč | 17 062 763 Kč | 86,9% | |
| 501 | Platy | 9 311 000 Kč | 9 355 016 Kč | 8 039 469 Kč | 85,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 402 000 Kč | 5 755 919 Kč | 5 413 782 Kč | 94,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 315 000 Kč | 4 315 618 Kč | 3 497 079 Kč | 81,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 207 000 Kč | 207 000 Kč | 112 433 Kč | 54,3% |