| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 235 000 Kč | 19 358 006 Kč | 12 261 201 Kč | 63,3% | |
| 501 | Platy | 9 311 000 Kč | 9 353 189 Kč | 5 765 596 Kč | 61,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 402 000 Kč | 5 482 817 Kč | 3 873 355 Kč | 70,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 315 000 Kč | 4 315 000 Kč | 2 551 157 Kč | 59,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 207 000 Kč | 207 000 Kč | 71 094 Kč | 34,3% |