| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 235 000 Kč | 19 235 000 Kč | 6 745 157 Kč | 35,1% | |
| 501 | Platy | 9 311 000 Kč | 9 311 000 Kč | 3 261 555 Kč | 35,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 402 000 Kč | 5 402 000 Kč | 1 979 624 Kč | 36,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 315 000 Kč | 4 315 000 Kč | 1 454 877 Kč | 33,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 207 000 Kč | 207 000 Kč | 49 101 Kč | 23,7% |