| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 065 000 Kč | 6 741 729 Kč | 5 154 267 Kč | 76,5% | |
| 5131 | Potraviny | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 3 751 Kč | 34,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 5 587 Kč | 39,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 16 372 Kč | 19,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 87 346 Kč | 69,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 602 815 Kč | 919 044 Kč | 57,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 908 000 Kč | 1 908 000 Kč | 1 770 051 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 728 000 Kč | 2 996 914 Kč | 2 352 116 Kč | 78,5% |