| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 065 000 Kč | 6 257 000 Kč | 1 959 058 Kč | 31,3% | |
| 5131 | Potraviny | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 16 372 Kč | 19,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 25 191 Kč | 20,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 195 000 Kč | 1 387 000 Kč | 207 432 Kč | 15,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 908 000 Kč | 1 908 000 Kč | 625 385 Kč | 32,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 728 000 Kč | 2 728 000 Kč | 1 084 678 Kč | 39,8% |