| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 773 000 Kč | 38 844 670 Kč | 33 885 823 Kč | 87,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 6 065 000 Kč | 6 741 729 Kč | 5 154 267 Kč | 76,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 30 000 Kč | 26 880 Kč | 89,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 006 000 Kč | 5 505 203 Kč | 3 452 805 Kč | 62,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 148 000 Kč | 15 447 626 Kč | 14 882 053 Kč | 96,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 385 000 Kč | 10 951 112 Kč | 10 369 817 Kč | 94,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 169 000 Kč | 169 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |