| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 773 000 Kč | 39 726 120 Kč | 27 867 631 Kč | 70,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 6 065 000 Kč | 6 463 579 Kč | 4 028 855 Kč | 62,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 006 000 Kč | 6 014 000 Kč | 2 552 427 Kč | 42,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 148 000 Kč | 15 173 000 Kč | 11 855 726 Kč | 78,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 385 000 Kč | 11 906 541 Kč | 9 430 624 Kč | 79,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 169 000 Kč | 169 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |