| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 773 000 Kč | 35 113 000 Kč | 11 266 242 Kč | 32,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 6 065 000 Kč | 6 257 000 Kč | 1 959 058 Kč | 31,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 006 000 Kč | 6 014 000 Kč | 1 650 949 Kč | 27,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 148 000 Kč | 15 168 000 Kč | 6 212 095 Kč | 41,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 385 000 Kč | 7 505 000 Kč | 1 444 140 Kč | 19,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 169 000 Kč | 169 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |