| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 385 000 Kč | 11 906 541 Kč | 9 430 624 Kč | 79,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 850 000 Kč | 11 366 437 Kč | 9 181 365 Kč | 80,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 29 040 Kč | 32,3% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 629 Kč | 1,7% |
| 5175 | Pohoštění | 376 000 Kč | 381 104 Kč | 189 359 Kč | 49,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 30 231 Kč | 97,5% |