| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 385 000 Kč | 10 951 112 Kč | 10 369 817 Kč | 94,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 850 000 Kč | 10 407 771 Kč | 9 983 997 Kč | 95,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 29 040 Kč | 32,3% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 629 Kč | 1,7% |
| 5175 | Pohoštění | 376 000 Kč | 384 341 Kč | 323 921 Kč | 84,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 32 231 Kč | 104,0% |