| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 385 000 Kč | 7 505 000 Kč | 1 444 140 Kč | 19,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 850 000 Kč | 6 970 000 Kč | 1 281 991 Kč | 18,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 29 040 Kč | 32,3% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 629 Kč | 1,7% |
| 5175 | Pohoštění | 376 000 Kč | 376 000 Kč | 118 178 Kč | 31,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 14 302 Kč | 46,1% |