| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 781 000 Kč | 52 276 000 Kč | 19 323 629 Kč | 37,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 60 331 000 Kč | 51 826 000 Kč | 19 321 629 Kč | 37,3% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 2 000 Kč | 1,0% |