| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 781 000 Kč | 95 280 100 Kč | 92 869 247 Kč | 97,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 60 331 000 Kč | 94 830 100 Kč | 92 858 447 Kč | 97,9% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 10 800 Kč | 5,4% |