| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 781 000 Kč | 83 704 000 Kč | 54 790 086 Kč | 65,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 60 331 000 Kč | 83 254 000 Kč | 54 777 286 Kč | 65,8% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 12 800 Kč | 6,4% |