| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 331 000 Kč | 83 254 000 Kč | 54 777 286 Kč | 65,8% | |
| 6121 | Stavby | 59 451 000 Kč | 80 739 000 Kč | 52 008 970 Kč | 64,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 180 000 Kč | 1 455 000 Kč | 1 833 204 Kč | 126,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 1 060 000 Kč | 935 112 Kč | 88,2% |