| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 331 000 Kč | 51 826 000 Kč | 19 321 629 Kč | 37,3% | |
| 6121 | Stavby | 59 451 000 Kč | 49 451 000 Kč | 17 009 086 Kč | 34,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 180 000 Kč | 1 315 000 Kč | 1 377 431 Kč | 104,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 1 060 000 Kč | 935 112 Kč | 88,2% |