| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 331 000 Kč | 94 830 100 Kč | 92 858 447 Kč | 97,9% | |
| 6121 | Stavby | 59 451 000 Kč | 91 295 029 Kč | 88 875 647 Kč | 97,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 180 000 Kč | 2 475 071 Kč | 3 043 688 Kč | 123,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 1 060 000 Kč | 935 112 Kč | 88,2% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč | 0,00% |