| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 455 000 Kč |
1 455 000 Kč |
1 433 843 Kč |
98,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
116 997 Kč |
117,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
360 000 Kč |
360 000 Kč |
355 594 Kč |
98,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
196 000 Kč |
196 000 Kč |
129 052 Kč |
65,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
203 391 Kč |
254,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
395 000 Kč |
213 496 Kč |
54,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
78 777 Kč |
121,2% |
| 5153 |
Plyn
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
221 497 Kč |
63,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
445 000 Kč |
445 000 Kč |
418 891 Kč |
94,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 001 Kč |
80,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
64 839 Kč |
54,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
750 000 Kč |
750 000 Kč |
941 715 Kč |
125,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
264 075 Kč |
132,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
191 955 Kč |
239,9% |