| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 431 000 Kč | 11 116 000 Kč | 10 694 785 Kč | 96,2% | |
| 5 | KD Veselá | 376 000 Kč | 396 000 Kč | 394 911 Kč | 99,7% |
| 60 | KD Zašová | 4 783 000 Kč | 4 978 000 Kč | 4 646 123 Kč | 93,3% |
| 61 | Divadelní předplatné | 663 000 Kč | 663 000 Kč | 583 716 Kč | 88,0% |
| 62 | Kulturní program v KD Zašová | 1 100 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 544 399 Kč | 99,6% |
| 691 | iCafé | 3 509 000 Kč | 3 529 000 Kč | 3 525 634 Kč | 99,9% |