| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 170 000 Kč | 1 041 826 Kč | 89,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 45 422 Kč | 71,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 17 216 Kč | 172,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 58 205 Kč | 194,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 946 000 Kč | 946 000 Kč | 834 979 Kč | 88,3% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 004 Kč | 40,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |