| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 544 399 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 65 344 Kč | 102,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 30 351 Kč | 303,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 67 625 Kč | 225,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 946 000 Kč | 1 326 000 Kč | 1 268 622 Kč | 95,7% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 42 457 Kč | 106,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |