| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 846 744 Kč | 77,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 31 553 Kč | 49,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 16 536 Kč | 165,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 000 Kč | 63,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 946 000 Kč | 946 000 Kč | 698 068 Kč | 73,8% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 586 Kč | 29,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 70 000 Kč | 0,00% |