| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 227 189 Kč | 10 227 189 Kč | 3 798 286 Kč | 37,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 7 747 000 Kč | 7 747 000 Kč | 2 595 589 Kč | 33,5% |
| 231 | Společensky účelné pracovní místo | 42 189 Kč | 42 189 Kč | 100 767 Kč | 238,8% |
| 24 | VPP | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 60 | KD Zašová | 1 455 000 Kč | 1 455 000 Kč | 689 652 Kč | 47,4% |
| 691 | iCafé | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 412 278 Kč | 42,1% |