| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 229 189 Kč | 10 229 189 Kč | 3 803 249 Kč | 37,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 227 189 Kč | 10 227 189 Kč | 3 798 286 Kč | 37,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 4 963 Kč | 248,2% |