| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 196 000 Kč | 3 196 000 Kč | 1 155 968 Kč | 36,2% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 585 000 Kč | 2 585 000 Kč | 864 440 Kč | 33,4% |
| 231 | Společensky účelné pracovní místo | 0 Kč | 0 Kč | 18 250 Kč | 0,00% |
| 24 | VPP | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 60 | KD Zašová | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 171 034 Kč | 47,5% |
| 691 | iCafé | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 102 245 Kč | 41,7% |