| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 559 000 Kč | 4 559 000 Kč | 1 651 514 Kč | 36,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 196 000 Kč | 3 196 000 Kč | 1 155 968 Kč | 36,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 312 000 Kč | 1 312 000 Kč | 465 177 Kč | 35,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 330 Kč | 30,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 15 039 Kč | 1 503,9% |