| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 134 577 Kč | 8 741 536 Kč | 6 161 691 Kč | 70,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 622 766 Kč | 8 229 725 Kč | 5 995 615 Kč | 72,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 22 811 Kč | 22 811 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 368 000 Kč | 368 000 Kč | 148 580 Kč | 40,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 17 496 Kč | 56,4% |