| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 268 065 Kč | 37 265 024 Kč | 18 338 141 Kč | 49,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 6 204 339 Kč | 6 594 339 Kč | 3 185 241 Kč | 48,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 36 621 Kč | 4,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 716 475 Kč | 5 716 475 Kč | 1 451 385 Kč | 25,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 243 674 Kč | 15 243 674 Kč | 7 503 204 Kč | 49,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 134 577 Kč | 8 741 536 Kč | 6 161 691 Kč | 70,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 169 000 Kč | 169 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |