| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 009 000 Kč | 24 227 841 Kč | 9 951 725 Kč | 41,1% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 14 991 000 Kč | 14 991 000 Kč | 5 595 801 Kč | 37,3% |
| 63 | Finanční operace | 2 708 000 Kč | 5 337 200 Kč | 4 116 614 Kč | 77,1% |
| 64 | Ostatní činnosti | 3 310 000 Kč | 3 899 641 Kč | 239 309 Kč | 6,1% |