| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 906 000 Kč | 11 906 000 Kč | 5 322 091 Kč | 44,7% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 11 607 000 Kč | 11 607 000 Kč | 5 281 882 Kč | 45,5% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 299 000 Kč | 299 000 Kč | 40 209 Kč | 13,4% |