| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 607 000 Kč | 11 607 000 Kč | 5 281 882 Kč | 45,5% | |
| 5 | KD Veselá | 381 000 Kč | 381 000 Kč | 216 289 Kč | 56,8% |
| 60 | KD Zašová | 4 878 000 Kč | 4 878 000 Kč | 2 167 926 Kč | 44,4% |
| 61 | Divadelní předplatné | 1 088 000 Kč | 1 088 000 Kč | 536 402 Kč | 49,3% |
| 62 | Kulturní program v KD Zašová | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 639 420 Kč | 58,1% |
| 691 | iCafé | 4 160 000 Kč | 4 160 000 Kč | 1 721 845 Kč | 41,4% |