| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 328 000 Kč | 55 328 000 Kč | 17 516 620 Kč | 31,7% | |
| 0 | Nerozlišeno | 7 971 811 Kč | 7 971 811 Kč | 1 671 176 Kč | 21,0% |
| 169 | Revitalizace areálu výletiště | 0 Kč | 0 Kč | 222 Kč | 0,00% |
| 231 | Společensky účelné pracovní místo | 42 189 Kč | 42 189 Kč | 126 585 Kč | 300,0% |
| 24 | VPP | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 29 | Bytový dům Veselá | 0 Kč | 0 Kč | -31 147 Kč | 0,00% |
| 36 | KoDuS | 0 Kč | 0 Kč | 1 618 Kč | 0,00% |
| 4 | Klášter | 483 000 Kč | 483 000 Kč | 191 090 Kč | 39,6% |
| 41 | Rekonstrukce kláštera Etapa Z 1 ZUŠ | 46 000 000 Kč | 46 000 000 Kč | 14 155 113 Kč | 30,8% |
| 42 | Obnova tesařských konstrukcí bývalého kláštera v Zašové | 0 Kč | 0 Kč | 1 255 382 Kč | 0,00% |
| 8 | Služební auta | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 146 582 Kč | 18,1% |