| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 483 000 Kč | 483 000 Kč | 191 090 Kč | 39,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 700 Kč | 58,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 601 Kč | 6,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 23 078 Kč | 43,5% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | -211 105 Kč | -105,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 535 Kč | 76,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 010 Kč | 48,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 288 270 Kč | 480,5% |