| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 708 000 Kč | 5 337 200 Kč | 4 116 614 Kč | 77,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 53 886 Kč | 6,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 153 122 Kč | 41,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 4 129 200 Kč | 3 909 606 Kč | 94,7% |