| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 930 000 Kč | 12 478 000 Kč | 12 674 532 Kč | 101,6% | |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 2 983 000 Kč | 2 553 000 Kč | 2 648 626 Kč | 103,7% |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 10 747 000 Kč | 9 122 000 Kč | 9 222 527 Kč | 101,1% |
| 214 | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 200 000 Kč | 3 000 Kč | 3 378 Kč | 112,6% |