| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 983 000 Kč | 2 553 000 Kč | 2 648 626 Kč | 103,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 948 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 580 747 Kč | 103,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 35 000 Kč | 42 000 Kč | 56 021 Kč | 133,4% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 11 000 Kč | 11 858 Kč | 107,8% |