| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 037 000 Kč | 135 155 000 Kč | 131 942 478 Kč | 97,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 76 437 000 Kč | 75 516 000 Kč | 73 459 528 Kč | 97,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 600 000 Kč | 59 639 000 Kč | 58 482 950 Kč | 98,1% |