| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 437 000 Kč | 75 516 000 Kč | 73 459 528 Kč | 97,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 20 991 000 Kč | 21 696 000 Kč | 20 992 700 Kč | 96,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 660 000 Kč | 32 837 000 Kč | 31 333 051 Kč | 95,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 9 232 000 Kč | 9 239 000 Kč | 9 194 832 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 11 474 000 Kč | 11 582 000 Kč | 11 417 788 Kč | 98,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60 000 Kč | 255 000 Kč | 251 285 Kč | 98,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | -93 000 Kč | 269 872 Kč | 0,00% |