| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 600 000 Kč | 59 339 000 Kč | 58 182 950 Kč | 98,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 341 000 Kč | 208 183 Kč | 61,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 48 200 000 Kč | 58 998 000 Kč | 57 974 767 Kč | 98,3% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |