| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 925 000 Kč | 8 175 000 Kč | 8 150 969 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 463 Kč | 54,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 060 Kč | 80,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 000 Kč | 857 Kč | 42,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 825 000 Kč | 346 000 Kč | 339 826 Kč | 98,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 773 000 Kč | 2 772 565 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 5 014 000 Kč | 5 013 197 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |