| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 626 000 Kč | 12 976 000 Kč | 12 928 232 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 29 400 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 41 000 Kč | 59 734 Kč | 145,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 190 000 Kč | 206 106 Kč | 108,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 23 000 Kč | 22 809 Kč | 99,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 12 700 000 Kč | 12 610 183 Kč | 99,3% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |