| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 204 000 Kč | 304 000 Kč | 297 256 Kč | 97,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 884 Kč | 88,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 522 Kč | 17,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 850 Kč | 85,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100,0% |