| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 297 000 Kč | 157 000 Kč | 106 270 Kč | 67,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 25,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 Kč | 3 000 Kč | 2 611 Kč | 87,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 439 Kč | 14,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 120 000 Kč | 99 000 Kč | 97 220 Kč | 98,2% |