| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 152 000 Kč | 92 000 Kč | 71 261 Kč | 77,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 80,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 637 Kč | 63,7% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 715 Kč | 6,0% |
| 5152 | Teplo | 20 000 Kč | 20 000 Kč | -12 901 Kč | -64,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 177 Kč | 40,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 4 528 Kč | 90,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 21 000 Kč | 20 363 Kč | 97,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | -17 000 Kč | 25 742 Kč | 0,00% |