| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 885 000 Kč | 485 000 Kč | 484 405 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 32 000 Kč | 31 200 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 4 000 Kč | 3 162 Kč | 79,1% |
| 5151 | Studená voda | 90 000 Kč | 42 000 Kč | 3 889 Kč | 9,3% |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | 0 Kč | -165 697 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 5 000 Kč | -4 152 Kč | -83,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 29 000 Kč | -10 424 Kč | -35,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 31 000 Kč | 30 178 Kč | 97,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 445 000 Kč | 444 368 Kč | 99,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | -103 000 Kč | 151 881 Kč | 0,00% |