| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 240 000 Kč | 27 740 000 Kč | 27 738 100 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 990 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 31 000 Kč | 30 257 Kč | 97,6% |
| 5151 | Studená voda | 45 000 Kč | 14 000 Kč | 13 189 Kč | 94,2% |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | 18 000 Kč | 17 259 Kč | 95,9% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 39 000 Kč | 38 535 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 260 000 Kč | 259 222 Kč | 99,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 400 Kč | 85,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 190 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 36 000 Kč | 35 129 Kč | 97,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 572 000 Kč | 500 268 Kč | 87,5% |
| 5213 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 100,0% |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let | 0 Kč | 0 Kč | 37 534 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 54 715 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 24 500 000 Kč | 21 330 000 Kč | 21 313 413 Kč | 99,9% |